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索引号 43060018116/2018-1416852 发布机构 临湘市政府 信息状态
文 号 未知 统一登记号 未知 公开范围 全部公开
生成日期 2018-09-13 公开日期 2018-09-13 01:28 公开方式 政府网站

临湘市森林公安局2017年部门决算说明

一、主要职能

(1)主管全市森林及野生动植物的资源、林区治安秩序安全,依法查处各种破坏森林资源安全,影响林区治安秩序稳定的治安案件、林业行政案件和刑事案件。

(2)承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任;组织、协调、指导专业森林扑火队伍开展扑火工作;承担全市森林防火指挥部的具体工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,临湘市森林公安?#26893;?#38376;决算包括局机关本级决算无二级机构。

三、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入998.61万元,比上年总收入876.40万元增加13.94%。总支出998.61万元,比上年增加13.94%。主要原因:一是生物防火林带专项资金拨款比上年增加100万元;二是林业防灾减灾资金拨款比上年增加;三是人员工资提标等。

(二)收入决算情况

2017年收入998.61万元,其中:一般公共预算拨款收入968.25万元,比上年750.77万元增加28.97%。其他收入30.36万元,比上年103.32万元减少70.62%。政府性基金收入为0万元,比上年22.31万元减少100%。                

(三)支出决算情况

2017年支出998.61万元,其中:公共安全支出330.36万元,比上年176.66万元增加87%。农林水支出668.25万元,比上年673.43万元减少0.77%。一般公共服务支出0万元,比上年4万元减少100%。其他支出0万元,比上年22.31万元减少100%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入968.25万元,比上年773.08增加25.25%;2017年度财政拨款总支出968.25万元,比上年773.08万元增加25.25%。一般公共预算财政拨款支出按功能分类如下:一般公共服务支出0万元,比上年4万元减少100%;公共安全支出300万元,比上年176.66万元增加69.81%;农林水支出668.25万元,比上年570.11万元增加17.21%。政府性基金财政预算拨款支出按功能分类如下:其他支出0万元,比上年22.31万元减少100%。

五、一般公共预算拨款概况  

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入968.25万元,比上年750.77万元增加28.96%。一般公共预算拨款支出968.25万元,比上年增加28.96%。收入增加原因:一是生物防火林带专项资金拨款比上年增加100万元;二是林业防灾减灾资金拨款比上年增加;三是人员工资提标等。

(二)2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入968.25万元,比上年750.77万元增加28.96%。用于基?#23616;?#20986;的收入449.25万元,比上年750.77万元减少40%。2017年用于项目支出的收入519万元,主要原因是上年未单独列项目支出的收入。

(三)2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出968.25万元,比上年750.77万元增加28.97%。按功能分类:公共安全支出300万元,比上年176.66万元增加69.81%。农林水支出668.25万元,比上年570.11万元减少0.8%。一般公共服务支出0万元,比上年4万元减少100%。按经济分类:基?#23616;?#20986;449.25万元,比上年750.77万元减少40.16%。其中:工资福利支出378.85万元,比上年增加91.34%;商品和服务支出60.15万元,比上年减少72.53%;对个人和家庭的补助10.25万元,比上年减少21.46%;项目支出519万元,比上年增加100%,其中:商品和服务支出502.87万元,其他资本性支出16.13万元,主要原因是:上年未专列项目支出。

六、“三公?#26412;?#36153;决算情况

2017年“三公?#26412;?#36153;预算数为36万元,决算数为35.78万元。其中:公务用车运行维护费预算数为18万元,公务用车运行维护费决算数为17.85万元,公务用?#24403;?#26377;量6辆公务接待费预算数为18万元,公务接待费决算数为17.93万元,公务接待350批次2800人次。2017年“三公?#26412;?#36153;决算数比2016年减少6.02万元,临湘市森林公安?#32844;?#29031;中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公?#26412;?#36153;。

七、政府性基金决算

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费                      

2017年临湘市森林公安局机关(事业)运行经费财政拨款决算60.15万元,比上年减少479.57万元。主要原因是上年未单独列支专项经费。

(二)政府采购情况

本年度政府采购无?#23548;?#37319;购额。

(三)国有资产占有使用情况

本单位年末共有车辆6辆,其中执法执勤用车5辆,特种车辆1辆。公务用车改革组封存车辆2台。没有单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

(四)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

 本单位无重点绩效评价

九、相关的名?#24179;?#37322;

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。其他收入:指除上述?#23433;?#25919;拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、?#26696;?#23646;单位上缴收入”等以外的收入。

公共安全支出(类):是指用于内卫、消防?#20219;?#35013;警察部队的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基?#23616;?#20986;:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公?#26412;?#36153;:指用财政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(?#24120;?#36153;?#20174;?#20986;国(?#24120;?#30340;住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费?#20174;?#21333;位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出:?#20174;?#21333;位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:?#20174;?#25353;规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资?#25442;?#20851;工人的岗位工资、?#38469;?#31561;级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业?#38469;?#31561;级)

津贴补贴:?#20174;?#32463;国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:?#20174;?#26426;关工作人员年终一次性奖金。

附件:临湘市森林公安局2017年度决算公开表.XLS

 

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